关单助手-开具出口发票
传送阵
一、 导出 XML 文件
1、 选择报关单
2、 添加客户
3、 填写基本信息
4、 配置税收编码
5、 导出 Xml
6、 完毕
导出之后把这个文件发送到财务电脑。
二、 发票文件导入
1、 进入开票系统之后点击【发票管理】→【发票填开】
2、 发票确认无误后点击发票确认
3、 进入发票开具页面后,点击【导入】→【手工导入】
4、 选择刚刚生成的 XML 文件,并点击【打开】
5、 导入成功之后会提示选择导入的单据,双击选择需要开具发票的单据信息
6、 确认发票开具的内容
7、 完毕
确认无误之后点击【打印】就完成开票流程了。
三、 其它设置
1、 备注设置
设置发票备注栏显示的信息
2、 汇率设置